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近3年學校支出分析

 (2)3年學校支出分析

A.經常支出

單位:元

支出項目\學年度 103學年度 % 104學年度 % 105學年度 %  
行政管理支出 324,303,187 8.8% 202,042,711 5.5% 188,612,896 5.1%  
  人事費 143,674,738 3.9% 74,600,372 2.0% 70,254,032 1.9% 註一
  業務費 27,141,743 0.7% 26,725,522 0.7% 26,029,225 0.7%  
  維護費 31,641,826 0.9% 30,424,696 0.8% 39,292,974 1.1%  
  退休撫卹費 59,976,574 1.6% 8,836,024 0.2% 3,265,432 0.1%  
  折舊及撫銷 61,868,306 1.7% 61,456,097 1.7% 49,771,233 1.4%  
教學研究及訓輔支出 2,330,214,004 63.5% 2,485,452,574 67.6% 2,498,477,054 68.0% 註二
  人事費 1,428,386,666 38.9% 1,526,649,425 41.5% 1,564,598,182 42.6%  
  業務費 452,559,030 12.3% 437,537,050 11.9% 407,698,613 11.1%  
  維護費 73,636,675 2.0% 78,775,482 2.1% 76,252,343 2.1%  
  退休撫卹費 0 0.0% 61,416,096 1.7% 60,223,203 1.6%  
  折舊及撫銷 375,631,633 10.2% 381,074,521 10.4% 389,704,713 10.6%  
獎助學金支出 97,796,596 2.7% 99,784,333 2.7% 96,559,083 2.6%  
  獎學金支出 22,377,719 0.6% 24,680,063 0.7% 19,744,524 0.5%  
  助學金支出 75,418,877 2.1% 75,104,270 2.0% 76,814,559 2.1%  
推廣教育支出 3,211,949 0.1% 3,281,544 0.1% 4,617,818 0.1%  
  人事費 1,824,678 0.0% 1,721,361 0.0% 2,650,247 0.1%  
  業務費 1,387,271 0.0% 1,560,183 0.0% 1,967,571 0.1%  
產學合作支出 758,063,057 20.7% 806,028,673 21.9% 817,754,755 22.2%  
  人事費 405,295,773 11.0% 443,228,808 12.1% 448,762,902 12.2%  
  業務費 352,767,284 9.6% 362,799,865 9.9% 368,991,853 10.0%  
財務支出 46,254,928 1.3% 2,552,967 0.1% 0 0.0% 註三
  投資損失 0 0.0% 2,316,000 0.1% 0 0.0%  
  投資基金損失 8,227,800 0.2% 236,967 0.0% 0 0.0%  
  特種基金損失 38,027,128 1.0% 0 0.0% 0 0.0%  
其他支出 70,665,856 1.9% 70,222,569 1.9% 70,074,112 1.9%  
  試務費支出 3,392,496 0.1% 3,242,482 0.1% 3,163,189 0.1%  
  財產交易短絀 1,504,834 0.0% 151,446 0.0% 1,186,422 0.0%  
  超額年金給付 2,137,748 0.1% 730,908 0.0% 977,281 0.0%  
  折舊及撫銷 50,275,981 1.4% 50,421,375 1.4% 50,439,054 1.4%  
  雜項支出 13,354,797 0.4% 15,676,358 0.4% 14,308,166 0.4%  
經常支出合計 3,630,509,577 100.0% 3,669,365,371 100.0% 3,676,095,718 100.0%  

行政管理支出人事費103104105學年度分別為1.44億元0.75億元及0.7億元,主要係全自104學年度起將全校保險費由行政支出開始分攤至各單位,分攤至教學研究及訓輔支出人事費104學年度及105學年度分別為0.83億元及0.88億元。

二、本校主要支出為教學研究及訓輔支出,103104105學年度分別為23.3億元24.85億元及24.98億元,占總支出64%68%68%

三、103學年度財務支出0.46億元,主要為出售股票損失0.46億元

 

詳細資料請參閱:http://accounting.cgu.edu.tw/files/11-1011-1658.php

 

103-105學年度經常支出結構圖

 

B.資本支出

單位:元

支出項目\學年度 103學年度 % 104學年度 % 105學年度 %  
土地   0.0%   0.0%   0.0%  
房屋及建築 31,841,234 8.8% 21,722,342 7.2% 10,902,777 1.8%  
機械儀器及設備 194,985,807 54.0% 237,783,498 78.3% 237,236,939 38.2% 註一
圖書及博物 10,725,337 3.0% 4,511,711 1.5% 10,355,787 1.7%  
其他設備 12,306,337 3.4% 6,306,891 2.1% 16,950,017 2.7%  
電腦軟體 99,888,594 27.7% 24,275,471 8.0% 24,904,686 4.0% 註二
預付土地工程設備 11,119,278 3.1% 9,173,113 3.0% 320,857,575 51.7% 註三
資本支出合計 360,866,587 100.0% 303,773,026 100.0% 621,207,781 100.0%  

一、本校資本支出103、104及105學年度分別為3.61億元、3.04億元及6.21億元,其中主要支出為購買機械儀器及設備,103、104及105學年度分別為1.95億元、2.38億元及2.38億元,占資本支出54%、78.3%及38.2%。

二、103學年度電腦軟體1億元,主要為盛鑫軟體科技公司捐入電路板輔助製造軟體0.75億元及惠普公司捐入巨量資料軟體0.1O億元仟元所致

三、105學年度預付土地工程設備款3.21億元,主要為(1)世大運足球館工程1.21仟元。(2)實驗動物中心一般區改建工程0.94億元。(3)一舍及二舍增設熱泵系統0.52仟元。

 

103-105學年度資本支出結構圖

 

 

 

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