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近3年稽核計畫及稽核報告

近3年稽核計畫及稽核報告

依本校「內部控制制度內部稽核實施細則」,由學校兼任稽核人員評估各部門性質、業務性質、人員異動及法規變更,並參酌會計師查核、訪視評鑑等外部審查意見,選擇易產生缺失之作業項目於每學年擬定稽核計畫,經校長核定後秉持超然獨立之精神、客觀公正之立場,執行本校稽核。

近3年稽核計畫如下:

l   105學年度稽核計畫

l   104學年度稽核計畫

l   103學年度稽核計畫

稽核人員執行完成學校稽核作業後,將所發現之內部控制制度缺失、異常事項及其他改善建議,併同受查單位之檢討改善說明及追蹤結果撰寫稽核報告,呈報校長核定,並將副本交付監察人查閱。

近3年稽核報告如下:

l   104學年度稽核報告

l   103學年度稽核報告

l   102學年度稽核報告

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